南昌市第二体育学校2021年单位预算
编制说明
目 录
第一部分 南昌市第二体育学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 南昌市第二体育学校2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市第二体育学校2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市第二体育学校概况
一、单位主要职责
南昌市第二体育学校自1985年3月30日建立以来，起初称作“南昌市第二业余体育学校”；到了1989年3月2日，又转名为“南昌市第二体育学校”；它是一家由财政全额支持的正科级公共机构，其直接领导单位是南昌市体育局；该机构的根本任务是培育具备中专资格的体育专才，同时推动体育事业的进步，并且负责为专业体育队伍提供后备力量。
二、单位2021年主要工作任务
南昌市第二体育学校2021年核心职责在于：进一步提高学校的综合教育能力，确保持续获得国家级高水平体育后备人才培养基地的资格，进一步巩固校园文化建设的成效，不断强化学校的校风、学风以及训练风气，推进学校的基础设施建设；完善学校的规章制度，使学校的管理更加规范化、体系化、常规化；着力改善学校的办学条件，确保教学和训练环境符合《中等体育运动学校设置标准》的基本规范；增强教师和教练团队的建设，全面提升教职工的综合素养；构建积极向上的教育氛围，打造安全稳定的校园环境。
三、单位基本情况
我们学校建立了七个部门，包括训练、教务、学生、财务、秘书、总务和保卫，各自承担不同的职责。到2020年12月31日，该机构的编制人员有59名，实际工作的人员有51名。这些在职人员全部是财政全额拨款的事业编制人员，同时还有23名已经退休的员工。目前，学校里学习的学生总共有337人，其中初中阶段的学生有167名，而接受中等专业教育的学生有170名。
第二部分 南昌市第二体育学校2021年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年南昌市第二体育学校收入预算共计1504.35万元，不包括上年结余的50万元，较上一年增加了184.6万元，增幅达到14%。该年度收入全部来源于财政拨款，总额为1504.35万元。
（二）支出预算情况
2021年南昌市第二体育学校开支规划共计1504.35万元，较上一年多了184.6万元，增幅达到14%。
具体来说：根据支出类别进行细分：基本开销达到1504.35万元，涵盖职员薪酬及福利1040.36万元、日常运作费用95.7万元，以及给予个人与家庭的补贴368.29万元。
根据用途分类统计：文娱活动体育及相关费用达1332.59万元，社会救助与工作相关费用为74.53万元，住房支持相关费用为97.23万元。
工资福利开支达1040.36万元，在预算总支出中占比69.1%；商品服务开支为95.7万元，占预算总支出6.4%；对个人家庭给予的补贴为368.29万元，占预算总支出24.5%。
（三）财政拨款支出情况
2021年南昌市第二体育学校财政支出预算达1504.35万元，同比上年增长了184.6万元，增幅为14% 。其中，文化旅游体育与传媒方面的支出为1332.59万元，社会保障和就业方面的支出为74.53万元，住房保障方面的支出为97.23万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）政府采购情况说明
二零二一年南昌市第二体育学校采购经费总计三百七十八万六千元。物资经费三百七十七万元，劳务经费一万六千元。
（六）国有资产占有使用情况
到2020年12月31日为止，该部门仅配备了一台交通工具，这台交通工具属于常规公务用途。
（七）预算绩效情况
0。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排2.6万元。其中:
公务用车购置及运行维护开支为2.6万元，较去年降低了1.9万元。降低主要是因为实施了事业单位公务车改革，导致公务用车数量减少。
第三部分 南昌市第二体育学校2021年单位预算表
九份清单，具体内容见附加材料，包括《政府性基金预算支出清单》、《项目支出绩效目标清单》，这两份清单没有数据，原因是当前没有相关项目预算计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入，系指公共机构执行本职工作及提供相关支持服务时，所获取的经济收益。
（三）事业单位经营性收益：系该单位在除主要业务及辅助工作外进行的非独立经营活动中获取的款项，此款项非专项核算所得。
第四部分剩余收益，包括超出政府财政支持、机构业务所得及经营活动产生的各项资金。
附属单位需向主体机构提交资金,此款项体现附属机构依照既定规范或额度汇入的各类收益。其中涵盖事业单位的进账部分,也涉及企业性质的附属体上缴的盈利金额。
（六）上级部门提供的资助所得：体现公共机构从主管机关及更高层级单位获得的非政府财政性资金。
（七）通过事业基金来填补2021年的收支缺口：需要填写事业单位动用事业基金弥补当年收支不平衡的具体金额。
（八）上年结转和结余：填写2020年整体结转和结余的金额，涵盖当年结转结余的金额，以及历年累积结转结余的金额。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出；
（二）文化旅游体育与传媒支出：体现政府对于文化事业、旅游产业、文化遗产、体育项目、广播电视、电影制作、新闻出版等领域的资金投入情况；
（三）社会保障和就业开销：体现政府在社会福利与工作促进领域的资金运用；
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；
（五）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
附件：
二体校2021年单位预算公开表
2021年预算绩效目标批复表（南昌市第二体育学校）